公司苗野 2023-05-04 10:39:43 來源：中房報(bào)

4月28日晚，華夏幸福發(fā)布了2022年年度報(bào)告和2023年一季報(bào)。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)華夏幸福實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入319.42億元，較上年同期下降26.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤15.83億元；基本每股收益為0.41元/股；加權(quán)平均資產(chǎn)收益率為28.39%。

與此同時(shí)，華夏幸福還在年報(bào)中披露了金融債務(wù)重組與資產(chǎn)交易取得的進(jìn)展。

截至本報(bào)告披露日，《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為人民幣1806.24億元（含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組，約合人民幣335.32億元），約占金融債務(wù)金額的82.4%。

另外，在公司資產(chǎn)出售方面，已與華潤達(dá)成124億元的南方總部資產(chǎn)交易協(xié)議，并已于2023年4月收到華潤置地第一筆27.5億元交易款。

華夏幸福管理層表示，公司將繼續(xù)堅(jiān)持“絕不躺平”的信念，恪守“不逃廢債”的承諾，堅(jiān)決守住保證交付的底線，繼續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，優(yōu)化經(jīng)營，推動(dòng)創(chuàng)新，繼續(xù)用行動(dòng)表明態(tài)度，用成果回應(yīng)關(guān)切，用發(fā)展來解決問題、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

自2021年2月1日公布52.55億元債務(wù)逾期，成為首家“暴雷”的房地產(chǎn)企業(yè)之后，華夏幸福通過兩年時(shí)間完成債務(wù)重組超八成。在化債期間，除了出售變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)外，經(jīng)營層面也在探索戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

最早于2022年7月，華夏幸福正式提出全面轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)新城服務(wù)商，并持續(xù)深化戰(zhàn)略、重構(gòu)業(yè)務(wù)、落位機(jī)制。

彼時(shí)，華夏幸福副總裁林成紅表示，未來公司將以“服務(wù)即未來”為新理念，以“服務(wù)實(shí)體企業(yè)，發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)”為新使命。在2022年~2025年，以住宅開發(fā)和資產(chǎn)管理為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)新城為平臺(tái)，重塑以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心的政府服務(wù)體系和以空間服務(wù)為核心的企業(yè)服務(wù)體系，全面轉(zhuǎn)型成為產(chǎn)業(yè)新城服務(wù)商。

在新戰(zhàn)略下，華夏幸福業(yè)務(wù)將分為住宅開發(fā)、資產(chǎn)管理、產(chǎn)城開發(fā)及服務(wù)、招商服務(wù)、園區(qū)服務(wù)和物業(yè)服務(wù)6大板塊。

從年報(bào)披露的進(jìn)展來看，轉(zhuǎn)型“輕資產(chǎn)”取得了一定的成果。

華夏幸福方面表示，一是明確了以三大服務(wù)體系為核心的戰(zhàn)略方向，瞄準(zhǔn)政府服務(wù)、住宅服務(wù)、企業(yè)服務(wù)三大潛力市場(chǎng)，依托公司產(chǎn)業(yè)新城及近3000家招商入園企業(yè)等資源積累，培育發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)。二是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品封裝、項(xiàng)目簽約和業(yè)務(wù)落地，現(xiàn)已形成圍繞三大服務(wù)體系的業(yè)務(wù)組合，并已完成“幸福精選”和“幸福優(yōu)選”兩個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)的搭建。

其中，“幸福精選”致力于成為中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)與城市輕資產(chǎn)服務(wù)科技平臺(tái)，重點(diǎn)發(fā)展城市服務(wù)、產(chǎn)業(yè)空間數(shù)字服務(wù)以及園區(qū)智慧管理業(yè)務(wù)。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“幸福精選”平臺(tái)中的幸福物業(yè)、深圳伙伴、蘇州火炬三家公司2022年合計(jì)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為30.8億元，凈利潤2.1億元，覆蓋全國100多個(gè)經(jīng)濟(jì)最活躍的區(qū)域，累計(jì)沉淀500萬+優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶。

“幸福優(yōu)選”是依托華夏幸福20余年產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，將核心能力、核心資源、核心場(chǎng)景進(jìn)行公司化、市場(chǎng)化運(yùn)作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)新城綜合解決方案、園區(qū)招商及運(yùn)營、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)、物流產(chǎn)業(yè)園服務(wù)、代建、營銷等高品質(zhì)服務(wù)，包括幸福產(chǎn)城、幸福安基、幸福安家、幸福藍(lán)線、幸�；壑�、幸福智算。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“幸福優(yōu)選”2022年累計(jì)完成業(yè)務(wù)市場(chǎng)化簽約21單、戰(zhàn)略及框架合作協(xié)議簽約22份。同時(shí)加速全國布局，2023年一季度“幸福優(yōu)選”市場(chǎng)化簽約數(shù)量為去年全年的1.6倍，幸福產(chǎn)城、幸福藍(lán)線等業(yè)務(wù)均以超過200%的增速全力進(jìn)行市場(chǎng)化外拓。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，“幸福精選”和“幸福優(yōu)選”已成為華夏幸福戰(zhàn)略重塑的兩大基點(diǎn)，是其以股換債實(shí)施的支撐。華夏幸福的債務(wù)重組等計(jì)劃雖能在緩解流動(dòng)性壓力上解燃眉之急，但重振經(jīng)營面才是根本。

今年前三月，華夏幸福實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.75億元，同比增長(zhǎng)40.49%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤7.38億元，同比減少73.4%。

華夏幸福方面表示，凈利潤的下滑主要系處置子公司投資損失所致。期內(nèi)華夏幸福還錄得扣除非經(jīng)常性損益歸屬母公司凈利潤29.15億元，主要系財(cái)務(wù)費(fèi)用減少所致。

在保交樓方面，自2020年四季度至2023年4月28日，華夏幸福已累計(jì)交付項(xiàng)目74個(gè)，交付房源77852套，交付面積871萬平方米；其中，2022年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)74個(gè)項(xiàng)目，房源77346套，對(duì)應(yīng)建面996萬平方米復(fù)工，并實(shí)現(xiàn)25個(gè)項(xiàng)目，25307套房源及348萬平方米交付。今年1~4月，華夏幸福已完成63個(gè)項(xiàng)目、64712套房源及798萬平方米復(fù)工，實(shí)現(xiàn)2個(gè)項(xiàng)目、房源3494套及29萬平方米交付。

華夏幸福表示，公司通過銷售回款、資產(chǎn)處置、借助政府平臺(tái)存量資產(chǎn)融資、國家專項(xiàng)借款等多種方式籌集資金，克服一切困難竭盡所能確保完成交付任務(wù)。始終堅(jiān)持“不逃廢債、同債同權(quán)”的基本原則，積極推進(jìn)金融債務(wù)重組。