2015年省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算，已經(jīng)省十二屆人民代表大會第三次會議審查批準并由省財政廳批復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省省級部門預(yù)算信息公開實施方案》(云財預(yù)〔2013〕273號）和《云南省財政廳關(guān)于云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015年部門預(yù)算的批復(fù)》（云財預(yù)〔2015〕146號）要求，現(xiàn)將云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015年部門預(yù)算收入和支出情況公開如下：

一、部門主要職責

根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕149號），云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳主要職責如下：

（一）承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責任。

（二）承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。

（三）承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。

（四）承擔住房制度改革和公積金監(jiān)督管理的責任。

（五）承擔城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。

（六）承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任。

（七）承擔建立科學規(guī)范的工程建設(shè)標準體系的責任。

（八）監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。

（九）擬訂城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導監(jiān)督實施；指導城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。

（十）承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責任。

（十一）承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。

（十二）擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策并指導實施；負責國家級和省級風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審查報批和監(jiān)督管理。

（十三）承擔建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責任。

（十四）承辦云南省人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

我部門編制2015年部門預(yù)算單位共21個。其中：財政全額供給單位13個，部分供給單位1個，自收自支單位7個。財政全額供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位4個，非參公管理事業(yè)單位8個。編制人數(shù)668人，其中：行政編制136人，事業(yè)編制532人。在職實有603人，其中：財政全供養(yǎng)407人，非財政供養(yǎng)196人。離退休人員161人，其中：離休12人，退休149人。車輛編制63輛，實有車輛58輛。

三、2015年部門收支預(yù)算數(shù)

2015年部門財務(wù)總收入33,260.11萬元，其中:一般公共預(yù)算16,359.68萬元，事業(yè)收入650.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入15,804.53萬元，其他收入445.90萬元。

2015年部門財政撥款收入16,359.68萬元，其中：本年收入11,820.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,538.70萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算11,820.98萬元（本級財力10,354.48萬元，執(zhí)法辦案補助340.00萬元，收費成本補償613.00萬元，財政專戶管理的收入513.50萬元）。

2015年部門支出預(yù)算總額為33,260.11萬元，其中：本級財力安排的支出10,354.48萬元（其中：基本支出3,224.48萬元；項目支出7,130.00萬元），執(zhí)法辦案補助340.00萬元，收費成本補償613.00萬元，財政專戶管理的收入安排的支出513.50萬元，事業(yè)收入安排的支出650.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的支出15,804.53萬元，其他收入安排的支出445.90萬元。

具體預(yù)算詳見附表。

（一）基本支出情況

2015年本級財力用于保障省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳（機關(guān)）、廳屬財政供給事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,224.48萬元，其中：包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出2,657.34萬元，占基本支出的82.41%；辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費等商品和服務(wù)支出567.14萬元，占基本支出的17.59%。

（二）省本級項目支出情況

2015年本級財力用于保障省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳（機關(guān)）、廳屬財政供給事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標和專項業(yè)務(wù)的項目經(jīng)費支出7,130.00萬元。分別是：1.建筑業(yè)專項扶持資金3,000.00萬元；2.省屬“9家”和“兩院”工程勘察設(shè)計單位退休人員待遇差補助資金2,700.00萬元；3.因公出國（境）專項經(jīng)費65.00萬元；4.城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金580.00萬元；5.特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)和傳統(tǒng)村落建設(shè)資金185.00萬元；6.保障性安居工程專項經(jīng)費300.00萬元；7.三江并流世界自然遺產(chǎn)地保護和管理經(jīng)費200.00萬元；8.市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)督經(jīng)費100.00萬元。

（三）省對下轉(zhuǎn)移支付情況

2015年本級財力用于省對下轉(zhuǎn)移支付支出為167,439.00萬元。分別是：1.城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金2,900.00萬元，主要用于補助各州市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)；2.云南省城鎮(zhèn)供水污水和生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)項目專項資金20,000.00萬元，主要用于補助全省供水污水和垃圾處理設(shè)施建設(shè)；3.特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)和傳統(tǒng)村落省級補助專項資金2,290.00萬元，主要用于補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和傳統(tǒng)村落規(guī)劃建設(shè)；4.城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)補助資金75,249.00萬元，其中：主要用于補助各州市棚戶區(qū)改造建設(shè)資金57,385.00萬元，主要用于補助各州市公共租賃住房建設(shè)資金17,864.00萬元；5.農(nóng)村危房改造工程建設(shè)資金67,000.00萬元，主要用于補助各州市農(nóng)村危房改造。

附件:1.財務(wù)收支預(yù)算總表.xls

2.財政撥款收支預(yù)算總表.xls

3.一般公共預(yù)算本級財力支出預(yù)算總表.xls

4.基本支出預(yù)算表.xls

5.項目支出預(yù)算表.xls

6.省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表.xls

云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳